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            ISO9000質量管理體系認證內審:企業認證之前應具備的材料

            作者:celikeji   添加時間:2019-10-23 17:05:33   瀏覽:

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            企業認證之前應具備的材料
              一、文件和記錄的管理:

              1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;

              2. 外來文件(質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等)清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄;

              3. 文件發放記錄(各部門都要有)

              4. 各部門受控文件清單。含:質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業、等標準;對產品質量有影響的資料等);

              5. 各部門質量記錄清單;

              6. 技術文件清單(圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄);

              7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期;

              8. 各種質量記錄簽字要齊全;

              二、管理評審:

              9. 管理評審計劃;

              10. 管理評審會議的“簽到表”;

              11. 管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料);

              12. 管理評審報告(其中的內容見《程序文件》);

              13. 管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預防和改進措施記錄。

              14. 跟蹤驗證記錄。

              三、內審方面:

              15. 年度內審計劃;

              16. 內審計劃及日程安排

              17. 內審小組長的任命書;

              18. 內審成員資格證書復印件;

              19. 首次會議記錄;

              20. 內審檢查表(記錄);

              21. 末次會議記錄;

              22. 內審報告;

              23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄;

              24. 數據分析的有關記錄;

              四、銷售方面:

              25. 合同評審記錄;

              26. 顧客臺帳;

              27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進行統計分析,是否完成質量目標;

              28. 售后服務記錄;

              五、采購方面:

              29. 合格供方評定記錄(包括外協代方的評定記錄);以及對供貨的業績評價的材料;

              30. 合格供方評質量臺帳(在某個供方采購了多少材料,是否合格),采購質量統計分析,是否完成質量目標;

              31. 采購臺賬(包括外協產品臺帳)

              32. 采購清單(應有審批手續);

              33. 合同(應經部門負責人批準);

              六、庫房:

              34. 原材料、半成品、成品名細臺帳;

              35. 工具名細臺帳;

              36. 量具明細臺帳(應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期)及檢定的證書的保存;

              37. 不合格量具、工具的控制(報廢手續);

              38. 量具檢定記錄;

              39. 原材料、半成品、成品標識(包括產品標識和狀態標識);

              40. 入、出庫手續;

              七、設備方面:

              41. 設備清單;

              42. 檢修計劃;

              43. 設備維護保養記錄;

              44. 特殊過程設備認可記錄;

              45. 標識(包括設備標識和設備完好狀態標識);

              八、生產方面:

              46. 年度生產計劃;及生產、服務過程實現的策劃(會議)記錄;

              47. 完成生產計劃的項目清單(臺帳);

              48. 不合格品臺賬;

              49. 不合格品的處理記錄;

              50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析(合格率是否達到質量目標);

              51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等;

              52. 各部門的培訓(業務技術培訓、質量意識培訓等)計劃、記錄;

              53. 作業文件(圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場);

              54. 關鍵過程一定要有工藝規程;

              55. 現場標識(產品標識、狀態標識、設備標識);

              56. 生產現場不能出現未經檢定的量具;

              57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于檢索;

              九、產品交付:

              58. 發貨計劃;

              59. 發貨清單;

              60. 對運輸方的評定記錄(也屬于合格供方的評定);

              61. 顧客收到貨物的記錄;

              十、人力資源:

              62. 崗位人員任職要求;

              63. 各部門培訓需求;

              64. 年度培訓計劃;

              65. 培訓記錄(包括:內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄,均應有相應的考核評價結果)

              66. 特殊工種名單(經有關負責人批準上崗的、及有關證件);

              67. 檢驗員名單(經有關負責人任命,并規定職責和權限);

              十一、 安全管理:

              68. 安全方面的各項規章制度(有關國家、行業及本企業的法規等);

              69. 消防設備、設施清單;

              說明:

              1. 以上內容必須準備完善;

              2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備;

              3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責;

              4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握;

              5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

              6. 以上內容,按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料


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